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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 126.883.000
Nro. de Orden de Pago
20145979
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.528.947
IVA
₲ 11.534.818
Retención DNCP
₲ 452.165
Retención IVA
₲ 3.460.445
Retención Renta
₲ 2.306.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.134.479
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
56095
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83106
Monto Contrato
₲ 126.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.528.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para el Fortalecimiento de la UOC y para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande