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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 3.059.500
Nro. de Orden de Pago
2014910
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.529
IVA
₲ 278.136
Retención DNCP
₲ 10.903
Retención IVA
₲ 83.441
Retención Renta
₲ 55.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56051
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81930
Monto Contrato
₲ 3.059.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.059.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.909.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores para Mantenimiento de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande