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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041903
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
20139338
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
55963
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-72828
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartulinas con Impresión y Hojas de Seguridad para Documentos Oficiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande