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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 15.820.000
Nro. de Orden de Pago
20146101
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.039.852
IVA
₲ 1.438.182
Retención DNCP
₲ 56.377
Retención IVA
₲ 431.455
Retención Renta
₲ 287.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.004.680
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
56054/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83304
Monto Contrato
₲ 15.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.039.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Electrónicos para la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande