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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. de Orden de Pago
20138852
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.085
IVA
₲ 470.909
Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
55977
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75039
Monto Contrato
₲ 5.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.926.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sobres Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande