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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 115.392.080
Nro. de Orden de Pago
20141052
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.735.770
IVA
₲ 10.490.189
Retención DNCP
₲ 411.215
Retención IVA
₲ 3.147.057
Retención Renta
₲ 2.098.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
56101/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82956
Monto Contrato
₲ 115.392.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.392.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.735.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252187
Nombre de la Licitación
Suministro de Enlaces de Comunicación de Fibra Óptica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande