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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 98.800.000
Nro. de Orden de Pago
20141045
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.957.004
IVA
₲ 8.981.818
Retención DNCP
₲ 352.087
Retención IVA
₲ 2.694.545
Retención Renta
₲ 1.796.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56030
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80240
Monto Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.957.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grasa para Contacto Eléctrico de Alta Tensión, Grasa Multipropósito, Limpia Contactos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande