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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Nro. de Timbrado
15626462
Monto de la Factura
₲ 76.999.923
Nro. de Orden de Pago
7678
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.528.327
IVA
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.099.998
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-220337
Monto Contrato
₲ 76.999.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.899.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.528.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn