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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000084,87,88,90 al 93
Nro. de Timbrado
15517717
Monto de la Factura
₲ 18.243.000
Nro. de Orden de Pago
7792
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.183.579
IVA
Retención DNCP
₲ 64.348
Retención IVA
₲ 497.536
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-222042
Monto Contrato
₲ 18.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.745.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.183.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421184
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores ? Ad Referéndum.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn