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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125975
Nro. de Timbrado
15622258
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
7245
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.961.073
IVA
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-217267
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.777.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DETECTOR DE GASES PARA EL ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn