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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780/1
Nro. de Timbrado
15328187
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. de Orden de Pago
7681
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.354.893
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.287
Retención IVA
₲ 241.910
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211687
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.433.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.691.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393908
Nombre de la Licitación
Servicio de retiro de desechos químicos para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn