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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
12063961
Monto de la Factura
₲ 129.665.000
Nro. de Orden de Pago
2575
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.309.058
IVA
₲ 11.787.727
Retención DNCP
₲ 462.079
Retención IVA
₲ 3.536.318
Retención Renta
₲ 2.357.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-145198
Monto Contrato
₲ 129.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.309.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill