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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
12880648
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FERREIRA GODOY
RUC
2370078-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-152316
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.402.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill