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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027997
Nro. de Timbrado
12258452
Monto de la Factura
₲ 6.247.500
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.258
IVA
₲ 567.955
Retención DNCP
₲ 22.264
Retención IVA
₲ 170.387
Retención Renta
₲ 113.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-146568
Monto Contrato
₲ 6.247.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.247.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.941.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill