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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
12083425
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.859
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 86.596
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-151925
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.108.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FACTURAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill