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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0312226
Nro. de Timbrado
12315227
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
2659
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redeso S.A.
RUC
80052324-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-148823
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335975
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill