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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006637
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. de Orden de Pago
18010
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.364
IVA
₲ 15.909
Retención DNCP
₲ 636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
4;6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138073
Monto Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y de Herramientas menores
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado