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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023520
Monto de la Factura
₲ 1.990.560
Nro. de Orden de Pago
17705
Fecha de Orden de Pago
18-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.322
IVA
₲ 180.960
Retención DNCP
₲ 7.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135718
Monto Contrato
₲ 1.990.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado