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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Nro. de Timbrado
12940529
Monto de la Factura
₲ 34.908.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.797
IVA
₲ 3.173.455
Retención DNCP
₲ 123.130
Retención IVA
₲ 952.037
Retención Renta
₲ 952.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-167819
Monto Contrato
₲ 34.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.880.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual