- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018097
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 7.552.400
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.811
IVA
₲ 686.582
Retención DNCP
₲ 26.639
Retención IVA
₲ 205.975
Retención Renta
₲ 205.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166538
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.987.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.490.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353317
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual