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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017351
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 4.282.512
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.814
IVA
₲ 389.319
Retención DNCP
₲ 15.106
Retención IVA
₲ 116.796
Retención Renta
₲ 116.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166538
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.987.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.490.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353317
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual