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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052083
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 10.279.422
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.861.590
IVA
₲ 261.402
Retención DNCP
₲ 38.870
Retención IVA
₲ 78.421
Retención Renta
₲ 300.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual