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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050591
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 21.407.063
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.740.769
IVA
₲ 558.665

Retención DNCP
₲ 81.726
Retención IVA
₲ 167.600
Retención Renta
₲ 416.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual