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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050337
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 3.575.358
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.908
IVA
₲ 83.046

Retención DNCP
₲ 13.690
Retención IVA
₲ 24.914
Retención Renta
₲ 69.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual