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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050588
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 21.210.264
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.550.313
IVA
₲ 552.747
Retención DNCP
₲ 80.977
Retención IVA
₲ 165.824
Retención Renta
₲ 413.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual