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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053659
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 3.648.507
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.064
IVA
₲ 82.037
Retención DNCP
₲ 13.838
Retención IVA
₲ 24.611
Retención Renta
₲ 106.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual