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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010387
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 6.569.700
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.665
IVA
₲ 597.245
Retención DNCP
₲ 23.412
Retención IVA
₲ 179.174
Retención Renta
₲ 119.449
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158342
Monto Contrato
₲ 6.569.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.247.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual