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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166824
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual