- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Nro. de Timbrado
1388647-9
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.253
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 17.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166824
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual