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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
749699
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
528/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-79339
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255782
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf