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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004493
Monto de la Factura
₲ 18.249.500
Nro. de Orden de Pago
768168
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.354.942
IVA
₲ 1.659.045
Retención DNCP
₲ 65.035
Retención IVA
₲ 497.714
Retención Renta
₲ 331.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
1318
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-72782
Monto Contrato
₲ 18.249.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.249.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.354.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256223
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servidores para la Red Nacional de Pagos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf