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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 5.738.550
Nro. de Orden de Pago
783743
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.257
IVA
₲ 521.686
Retención DNCP
₲ 20.450
Retención IVA
₲ 156.506
Retención Renta
₲ 104.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
227/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69402
Monto Contrato
₲ 83.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.764.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.105.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf