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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 5.582.800
Nro. de Orden de Pago
768627
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.309.142
IVA
₲ 507.527
Retención DNCP
₲ 19.895
Retención IVA
₲ 152.258
Retención Renta
₲ 101.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
227/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69402
Monto Contrato
₲ 83.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.764.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.105.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf