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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 3.262.500
Nro. de Orden de Pago
748900
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.579
IVA
₲ 296.591
Retención DNCP
₲ 11.626
Retención IVA
₲ 88.977
Retención Renta
₲ 59.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68969
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.772.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238606
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf