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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 1.462.500
Nro. de Orden de Pago
749550
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.295
IVA
₲ 132.955
Retención DNCP
₲ 5.318
Retención IVA
₲ 39.887
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68969
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.772.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238606
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf