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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 161.000
Nro. de Orden de Pago
749848
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.024
IVA
₲ 14.636
Retención DNCP
₲ 585
Retención IVA
₲ 4.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-71901
Monto Contrato
₲ 71.321.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.471.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf