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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004682
Monto de la Factura
₲ 542.000
Nro. de Orden de Pago
748013
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.247
IVA
₲ 49.273
Retención DNCP
₲ 1.971
Retención IVA
₲ 14.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-71901
Monto Contrato
₲ 71.321.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.471.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf