- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004762
Monto de la Factura
₲ 309.500
Nro. de Orden de Pago
748835
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.934
IVA
₲ 28.136
Retención DNCP
₲ 1.125
Retención IVA
₲ 8.441
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-71901
Monto Contrato
₲ 71.321.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.471.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf