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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
25311
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
498/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78572
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.602.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248528
Nombre de la Licitación
Contratacion de una Empresa Consultora para readecuacion de las oficinas de la Direccion de Informatica s/ Manual de Control Interno Informatico
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf