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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 877.000
Nro. de Orden de Pago
27116
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.893
IVA
₲ 79.727
Retención DNCP
₲ 3.189
Retención IVA
₲ 23.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
523/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78960
Monto Contrato
₲ 57.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.089.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.263.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf