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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171090
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
783702
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
678/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69921
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agendas con Dossier
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf