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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Nro. de Timbrado
13790213
Monto de la Factura
₲ 65.265.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.474.883
IVA
Retención DNCP
₲ 230.207
Retención IVA
₲ 1.779.955
Retención Renta
₲ 1.779.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO CELESTINO BÓVEDA VERA
RUC
807217-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-185150
Monto Contrato
₲ 65.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.474.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367924
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/19 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes