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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Nro. de Timbrado
13737466
Monto de la Factura
₲ 7.412.600
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.130
IVA
Retención DNCP
₲ 26.146
Retención IVA
₲ 202.162
Retención Renta
₲ 202.162
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-184914
Monto Contrato
₲ 7.412.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.412.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367923
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS "
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes