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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 53.528.000
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.333.353
IVA
₲ 4.866.182
Retención DNCP
₲ 194.647
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-192725
Monto Contrato
₲ 53.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.333.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro