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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001546
Nro. de Timbrado
11594120
Monto de la Factura
₲ 117.624.000
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.858.286
IVA
₲ 10.693.091
Retención DNCP
₲ 419.169
Retención IVA
₲ 3.207.927
Retención Renta
₲ 2.138.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
31/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-130680
Monto Contrato
₲ 117.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.858.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308494
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Sala De Servidores
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo