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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3083
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 16.066.000
Nro. de Orden de Pago
89982
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.133.003
IVA
₲ 1.460.546
Retención DNCP
₲ 56.669
Retención IVA
₲ 438.164
Retención Renta
₲ 438.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-172540
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.083.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360772
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal