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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2866-2875
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 33.920.000
Nro. de Orden de Pago
88851
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.950.173
IVA
₲ 3.083.636
Retención DNCP
₲ 119.645
Retención IVA
₲ 925.091
Retención Renta
₲ 925.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-172540
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.083.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360772
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal