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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 707.975
Nro. de Orden de Pago
133476
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.614
IVA
₲ 64.361
Retención DNCP
₲ 2.574
Retención IVA
₲ 19.308
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
CD N° 43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234492
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.588.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.036.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal