Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001691
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 705.980
Nro. de Orden de Pago
135003
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.800
IVA
₲ 64.180

Retención DNCP
₲ 2.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
CD N° 43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234492
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.588.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.036.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal