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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000924
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
129156
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.818.182
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
CD N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-229902
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.018.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA CAMIONETAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal